九月初抄報(bào)稅操作方法
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代理記賬報(bào)稅
納稅人在11日前(征期時(shí)間：2017-9-1至2017-9-11)
申報(bào)繳納資源稅、按期匯總繳納納稅人和電子應(yīng)稅憑證，納稅人申報(bào)繳納印花稅；（征期最后一日為周日，順延至周一11日）
納稅人在15日前(征期時(shí)間：2017-9-1至2017-9-15)
申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅。
溫馨提示
“申報(bào)繳納殘疾人就業(yè)保障金”征期有變化
2017年殘疾人就業(yè)保障金征期由“8月1日至9月30日”調(diào)整為“11月1日至12月15日”。
月末提醒
月末也是會(huì)計(jì)比較忙碌的時(shí)候，您了解每月重點(diǎn)工作流程嗎？請(qǐng)點(diǎn)擊閱讀下文；
☞ 會(huì)計(jì)需要的，每月重點(diǎn)工作流程~
發(fā)票開(kāi)具月底核查很重要，這些注意事項(xiàng)要留意，請(qǐng)認(rèn)真閱讀下文；
☞開(kāi)具發(fā)票時(shí)，這些事項(xiàng)應(yīng)注意，月底核查會(huì)計(jì)必看！
掃描認(rèn)證的企業(yè)月底前需要將需要抵扣的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證，而勾選認(rèn)證的企業(yè)在下月申報(bào)前進(jìn)行勾選確認(rèn)就可以了，現(xiàn)在除D級(jí)和特殊企業(yè)的一般納稅人，都可以使用勾選認(rèn)證方式，還不趕快用起來(lái)；
☞ 您還在掃描認(rèn)證嗎？out啦！網(wǎng)上勾選方便快捷，有教程有操作指南
一照一碼企業(yè)也要注意，下個(gè)月如果希望在國(guó)稅局變更稅號(hào)的，也請(qǐng)?jiān)斪x下面文章；
☞ 變更稅務(wù)登記證號(hào)，最新流程來(lái)了~
申報(bào)前通過(guò)發(fā)票勾選、確認(rèn)兩步，輕松實(shí)現(xiàn)發(fā)票的抵扣和退稅，以下是發(fā)票勾選認(rèn)證納稅人操作注意事項(xiàng)。
☞ 輕松實(shí)現(xiàn)發(fā)票的抵扣或退稅——發(fā)票勾選認(rèn)證操作注意事項(xiàng)！
稅控盤
小規(guī)模納稅人
九月小規(guī)模為季報(bào)，無(wú)需納稅申報(bào)，登陸開(kāi)票軟件網(wǎng)絡(luò)連接情況下自動(dòng)上報(bào)匯總和反寫。
一般納稅人
一般納稅人登陸開(kāi)票軟件網(wǎng)絡(luò)連接情況下自動(dòng)上報(bào)匯總，北京國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)成功后登陸開(kāi)票軟件自動(dòng)反寫。
提示：反寫成功抄報(bào)稅才算成功，判斷方法：打開(kāi)報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢模塊，查看開(kāi)票截止日期更新為10月即為成功，如果未成功，手工操作上報(bào)匯總與反寫即可。
九月征期截止日期
依據(jù)北京國(guó)稅網(wǎng)上辦稅日歷提示，九月征期不順延，需要在9月1日-15日之內(nèi)完成抄報(bào)反寫工作。
作廢本月開(kāi)具錯(cuò)誤的發(fā)票
專普票當(dāng)月開(kāi)具的發(fā)票需要在當(dāng)月進(jìn)行作廢，跨月或者本月做過(guò)抄報(bào)的發(fā)票只能開(kāi)具紅字。如果本月有開(kāi)具錯(cuò)誤的發(fā)票并且未做過(guò)非征期抄報(bào)稅可以在本月進(jìn)行作廢。
紅字發(fā)票的開(kāi)具步驟
（1） 增值稅普票：增值稅普票如果需要開(kāi)具紅字發(fā)票，可以直接在開(kāi)票軟件發(fā)票管理-發(fā)票填開(kāi)管理-增值稅普通發(fā)票填開(kāi)界面點(diǎn)擊界面上面負(fù)數(shù)-輸入需要沖紅的原正數(shù)發(fā)票的發(fā)票代碼和號(hào)碼點(diǎn)擊下一步開(kāi)具-輸入發(fā)票信息確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊打印即可。
（2） 增值稅專票：增值稅專票填開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票需要先填開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)單，在開(kāi)票軟件紅字發(fā)票管理-增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)-按提示界面選擇相應(yīng)的紅字發(fā)票信息表原因及相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票信息-輸入原藍(lán)字發(fā)票的票面信息，核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊上傳按鍵，也可以保存后再進(jìn)行上傳-上傳后提示審核通過(guò)后代表成功-審核通過(guò)后在增值稅專票紅字信息表審核下載中進(jìn)行下載-設(shè)置文件保存地址-點(diǎn)擊下載（界面上面顯示的16位數(shù)字為信息表編號(hào)）-下載成功后點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開(kāi)-增值稅專票填開(kāi)-點(diǎn)擊界面上面負(fù)數(shù)按鍵-可以選擇手工或?qū)腴_(kāi)具（手工開(kāi)具是輸入16位信息表編號(hào)開(kāi)具，導(dǎo)入開(kāi)具直接懸著下載的信息表文件開(kāi)具）-確認(rèn)發(fā)票信息正確無(wú)誤后點(diǎn)擊打印即可。
開(kāi)具發(fā)票提示：發(fā)票開(kāi)具失�。撼^(guò)離線開(kāi)票限定時(shí)長(zhǎng)或金額？
開(kāi)具的部分發(fā)票沒(méi)有上傳，未上傳的發(fā)票的離線時(shí)長(zhǎng)或者離線總金額超過(guò)了規(guī)定，所以不能再進(jìn)行開(kāi)票操作，需要納稅人連接互聯(lián)網(wǎng)，點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置／參數(shù)設(shè)置／手工上傳發(fā)票明細(xì)”，把未上傳的發(fā)票全部上傳之后，就可以正常開(kāi)票。
網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買的發(fā)票如何讀入稅控盤使用？
稅控軟件中發(fā)票管理模塊-發(fā)票領(lǐng)購(gòu)管理-網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)，查詢并核對(duì)票段是否與紙質(zhì)發(fā)票一致，然后分發(fā)到稅控盤中進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票。
增值稅專普票填寫界面各項(xiàng)內(nèi)容的字符有什么限制？
（1）購(gòu)貨單位名稱(100個(gè)字符/50個(gè)漢字)
（2）納稅人識(shí)別號(hào)（15-20位）
（3）地址電話、開(kāi)戶行及銀行賬號(hào)(100字符)
（4）貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(100個(gè)字符/50個(gè)漢字)
（5）金額、規(guī)格型號(hào)：36字符
（6）單位：32字符
（7）數(shù)量：輸入16字符，顯示13字符
（8）單價(jià)：輸入16字符，顯示13字符
（9）金額：輸入16字符，自動(dòng)保存小數(shù)點(diǎn)后兩位
（10）收款人/復(fù)核人：16字符
（11）增值稅普票備注：可以輸入138個(gè)字符
（12）增值稅專票備注：可以輸入184個(gè)字符
網(wǎng)上抄報(bào)需要注意事項(xiàng)：
網(wǎng)上抄報(bào)提示：非征期不允許抄報(bào)？
報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢，查看開(kāi)票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，如已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫操作。
網(wǎng)上抄報(bào)提示：服務(wù)器返回值為空或網(wǎng)絡(luò)通信異常，什么原因？
本機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接正常情況下，檢查服務(wù)器地址和端口號(hào)： 地址（英文小寫）tysl.bjtax.gov.cn端口：443，配置正確后需要再次點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”，即可解決。
網(wǎng)上抄報(bào)提示：有未上傳的已開(kāi)發(fā)票(-3)？
點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置-查看服務(wù)器地址和端口是否正確（北京服務(wù)器地址：tysl.bjtax.gov.cn 端口號(hào)：443）然后測(cè)試連接，若提示成功，點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票明細(xì)，將軟件中未上傳的發(fā)票進(jìn)行上傳，提示為0張之后，再進(jìn)行網(wǎng)上抄報(bào)。
反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請(qǐng)重新報(bào)稅？
退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到2017年10月23日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒(méi)有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫即可。
網(wǎng)上抄報(bào)成功，反寫時(shí)提示“一窗式比對(duì)失敗”或“一窗式比對(duì)失敗未申報(bào)”?
如果納稅人未申報(bào)，或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對(duì)不一致或者服務(wù)器異常無(wú)法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，在反寫時(shí)，就會(huì)提示“一窗式比對(duì)失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對(duì)已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)成功并比對(duì)一致之后，在測(cè)試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。
已經(jīng)上報(bào)匯總成功但是退出軟件彈出對(duì)話框提示"未抄報(bào)"？
說(shuō)明還未抄報(bào)反寫成功，反寫成功開(kāi)票截止日期變更即為抄報(bào)成功。退出有此提示，需要進(jìn)行反寫操作。
稅控盤密碼和稅務(wù)數(shù)字證書(shū)的密碼是否一樣？
納稅人注意了，這兩個(gè)密碼是完全不一樣的哦，且聽(tīng)小編慢慢給您道來(lái)哦!稅控盤的原始密碼是8個(gè)8，一般情況下是不建議修改的，但是稅務(wù)數(shù)字證書(shū)就不一樣了，登錄系統(tǒng)后是必須要進(jìn)行修改的,可在桌面的“NISEC用戶管理工具”中修改，修改后在下面這個(gè)界面里輸入修改后的密碼就可以了，切記不要輸錯(cuò)了哦！ （友情提醒：三證合一之后這兩個(gè)密碼都會(huì)重置為8個(gè)8）
金稅盤
一般納稅人征期抄報(bào)的方法
答：請(qǐng)您在計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總，進(jìn)行納稅申報(bào)后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作。
點(diǎn)擊上報(bào)匯總提示“抄報(bào)數(shù)據(jù)失敗”
答：請(qǐng)您檢查“系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置”
安全接入服務(wù)器地址：
https://tysl.bjtax.gov.cn
或者https://202.106.82.203:443測(cè)試成功后點(diǎn)擊確定，
再點(diǎn)擊上報(bào)匯總進(jìn)行抄稅。
離線發(fā)票累計(jì)限額超限如何處理？
答：
方法1：首先確定您的電腦網(wǎng)絡(luò)和時(shí)間是正常狀態(tài)，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置成https://tysl.bjtax.gov.cn測(cè)試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開(kāi)票。
方法2：點(diǎn)擊報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-查看離線時(shí)限和開(kāi)票限額，如果均為0，需要到國(guó)稅辦稅大廳處理。
點(diǎn)擊上報(bào)匯總提示“存在離線發(fā)票”
答：請(qǐng)您檢查“系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置”
安全接入服務(wù)器地址：
https://tysl.bjtax.gov.cn
發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)，在退出系統(tǒng)重新進(jìn)入軟件再次
點(diǎn)擊上報(bào)匯總。
如何打印明細(xì)、匯總表
答：報(bào)稅處理-發(fā)票資料-選擇年份、月份、所屬稅期票種等信息后點(diǎn)擊查詢。
發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)如何導(dǎo)出？
答：報(bào)稅處理-報(bào)稅管理-發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出-選擇時(shí)間段進(jìn)行查詢、打印。
該版本非征期不支持上報(bào)匯總
答：點(diǎn)擊報(bào)稅處理——狀態(tài)查詢——增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。
當(dāng)抄稅起始日期為下月1日，且報(bào)稅資料為無(wú)，說(shuō)明您已經(jīng)完成清卡，無(wú)須報(bào)稅等操作。
征期內(nèi)不清卡是否能開(kāi)票
答：可以，征期內(nèi)抄稅成功就可以開(kāi)票。
不清卡主機(jī)是否能給分機(jī)分發(fā)發(fā)票？
答：不可以，必須清卡成功后才能分配發(fā)票。
上報(bào)匯總提示“不能注銷報(bào)稅”
答：該問(wèn)題是因?yàn)槟拈_(kāi)票系統(tǒng)往月沒(méi)有清卡導(dǎo)致，建議您攜帶金稅設(shè)備，公章，稅務(wù)登記證副本及明細(xì)匯總表去辦稅廳大廳窗口手工清卡，具體攜帶材料請(qǐng)以所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)。
納稅申報(bào)后不能自動(dòng)清卡
答：請(qǐng)您檢查開(kāi)票軟件是否已經(jīng)完成清卡，如果退出系統(tǒng)重新登錄幾次都沒(méi)有效果可以到國(guó)稅辦稅大廳清卡。
使用金稅在線客服（AA助手），無(wú)需撥打電話，使用起來(lái)更便捷。
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